XML S@T PARA LUCRO REAL

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XML S@T PARA LUCRO REAL

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#474230 - 29/05/2017 10:18:19

FUTURA
.
Cadast. em:Maio/2004


Colegas, alguém ai pode me passar um xml de envio ao sat, para empresas de lucro real ?, apesar de ja ter vários clientes usando SAT, todos estavam no simples, e agora um cliente do lucro real também vai começar a usar, queria um xml para confrontar com o que estou fazendo.





Resposta escolhida #474234 - 29/05/2017 12:16:10

NILSONTRES
SAO PAULO
Cadast. em:Março/2012


Unica coisa que muda é essa tag:
<cRegTrib>1</cRegTrib>
Nesse caso ficaria assim:
<cRegTrib>3</cRegTrib>
E lance os impostos icms00 18%  Pis, Cofins.
<ICMS>
<ICMS00>
<Orig>0</Orig>
<CST>00</CST>
<pICMS>18.00</pICMS>
<vICMS>4.67</vICMS>
</ICMS00>
</ICMS>
<PIS>
<PISAliq>
<CST>01</CST>
<vBC>25.95</vBC>
<pPIS>0.0065</pPIS>
<vPIS>0.17</vPIS>
</PISAliq>
</PIS>
<COFINS>
<COFINSAliq>
<CST>01</CST>
<vBC>25.95</vBC>
<pCOFINS>0.0300</pCOFINS>
<vCOFINS>0.78</vCOFINS>
</COFINSAliq>
</COFINS>




#474237 - 29/05/2017 14:19:29

FUTURA
.
Cadast. em:Maio/2004


Última edição em 29/05/2017 14:20:22 por FUTURA

Eu tava dando uma olhada no manual,  até fiz uns testes, mas não passei a tag do valor do imposto, apenas da aliquota, pois no manual diz que a tag do valor é gerada pelo sat, e realmente no xml gerado pelo aparelho, fica completo. Neste exemplo que você postou acima, você gera as tags com os valores dos impostos ?

O layout de impressão, pelo que vi, também é igual né ?





#474239 - 29/05/2017 14:30:35

NILSONTRES
SAO PAULO
Cadast. em:Março/2012


Isso, quem faz o calculo é o sat em cima do que vc passou de alíquota





#474240 - 29/05/2017 14:32:44

FUTURA
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Cadast. em:Maio/2004


q susto.. a tag cregtrib tbm é o aparelho q gera e preenche de acordo com o regime do cliente...rssss. bem tranquilo então.



#474246 - 29/05/2017 15:35:48

NILSONTRES
SAO PAULO
Cadast. em:Março/2012


Última edição em 29/05/2017 15:36:38 por NILSONTRES

Citação:
  q susto.. a tag cregtrib tbm é o aparelho q gera e preenche de acordo com o regime do cliente...rssss. bem tranquilo então.

Isso mesmo, havia me esquecido, inclusive quando o cliente muda de CRT , eles demoram uma eternidade para alterar isso, dai o contador fica enchendo os pacovas.
Em resumo então, só informar as alíquotas.




#474247 - 29/05/2017 15:38:30

FUTURA
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Cadast. em:Maio/2004


blz. valeu Nilson. Grato!



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Encerrado por FUTURA em 29/05/2017 15:38:42