ICMS SUBSTITUTO E ICMS EFETIVO

 Tópico anterior Próximo tópico Novo tópico

ICMS SUBSTITUTO E ICMS EFETIVO

VB.NET

 Compartilhe  Compartilhe  Compartilhe
#488653 - 30/04/2019 17:43:14

FUTURA
.
Cadast. em:Maio/2004


Pessoal, de acordo com as duas rejeições abaixo, temos o ICMS substituto e o efetivo, alguém pode informar como se calcula ou tem xml de exemplo ? ( perdido na burocracia)

906 Rejeição: Não informados os campos para informações do ICMS Efetivo.
938 Rejeição: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet



Resposta escolhida #488654 - 30/04/2019 17:51:02

JONESPARIS
ERECHIM
Cadast. em:Fevereiro/2006


Citação:
906 Rejeição: Não informados os campos para informações do ICMS Efetivo.

Valor da Venda do Produto vezes o percentual da alíquota. Exemplo:
Produto Vendido a R$ 100,00
Alíquota do Icms = 18%
Valor do Icms Efetivo = R$ 18,00

Citação:
938 Rejeição: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet

vBCSTRet = Valor da Base de Cálculo do Icms St do item que está na compra da nota do seu fornecedor.
pSt = % do Icms St da nota do fornecedor
vICMSSTRet = Valor do Icms St do item que está na compra da nota do seu fornecedor.

Ou seja, você vai precisar das informações da Nota de compra.


Jones Paris

#488659 - 30/04/2019 19:10:56

FUTURA
.
Cadast. em:Maio/2004


Última edição em 30/04/2019 19:42:52 por FUTURA

No caso do efetivo, estaria repetindo os campos que já temos para cálculo de icms nas tags específicas? Qual a finalidade disso ?.

No substituto,  vai ser complicado levantar as  informações,  pelo que entendi, seria pra ver se tem diferença entre o valor pago e o valor da nova saída pra ver se teria uma diferença de valores ,é  isso?

É incrível essa nossa burocracia,  além destes resolveram colocar locais de retirada e entrega na nfe, daqui a pouco vira CTe. Tudo bem que pode ser necessário em alguns casos, mas colocar tudo isso em uma já apertada DANFE em A4.....vamos ver onde vai parar...



#488661 - 30/04/2019 21:13:57

JONESPARIS
ERECHIM
Cadast. em:Fevereiro/2006


Última edição em 30/04/2019 21:14:48 por JONESPARIS

Citação:
No caso do efetivo, estaria repetindo os campos que já temos para cálculo de icms nas tags específicas? Qual a finalidade disso ?.

Sim, exceto para empresas do simples nacional, que não destacam o o Valor do Icms no campo específico.

Citação:
No substituto,  vai ser complicado levantar as  informações,  pelo que entendi, seria pra ver se tem diferença entre o valor pago e o valor da nova saída pra ver se teria uma diferença de valores ,é  isso?

Não, é o valor que você dará de crédito da St para quem for revender. A diferença será no Sped Fiscal, onde deverá constar todos os dados da entrada do produto com St. Incluindo a Chave de acesso e dados do fornecedor do produto.

Citação:
É incrível essa nossa burocracia,  além destes resolveram colocar locais de retirada e entrega na nfe, daqui a pouco vira CTe. Tudo bem que pode ser necessário em alguns casos, mas colocar tudo isso em uma já apertada DANFE em A4.....vamos ver onde vai parar...

Somente no xml existem campos específicos, nas tag que você mesmo informou.
No danfe você pode preencher usando a tag infProd.

Esta questão é bem desafiadora para as empresas, contadores e desenvolvedores de Sofware, pois exigem informações detalhadas da compra. Isso ocorreu nos produtos com St porque os estados alegam que o recolhimento antecipado do imposto nem sempre ocorre corretamente com a aplicação do Mva, tendo em vista que é uma estimativa de quanto o produto será vendido para o consumidor final para o recolhimento antecipado do imposto. Desta forma, se o produto for vendido acima do cálculo do mva a empresa deverá pagar a diferença. Se vender abaixo do cálculo do mva, terá um crédito.


Jones Paris

#488663 - 30/04/2019 22:24:59

FUTURA
.
Cadast. em:Maio/2004


Agradeço sua explicação,  por acaso existe algum documento da sefaz que detalha esses cálculos  e como devem ser aplicados ? , não achei na NT.



#488666 - 01/05/2019 08:43:58

JONESPARIS
ERECHIM
Cadast. em:Fevereiro/2006


 Anexos estao visíveis somente para usuários registrados

Segue a orientação da nossa assessoria fiscal.

Jones Paris

#488667 - 01/05/2019 09:22:19

NILSONTRES
SAO PAULO
Cadast. em:Março/2012


Torcendo para que após a reforma da previdência, venha a reforma tributaria, que ouvi dizer que vai ser para simplificar impostos. Vamos ver.



#488668 - 01/05/2019 09:56:42

JONESPARIS
ERECHIM
Cadast. em:Fevereiro/2006


Citação:
Torcendo para que após a reforma da previdência, venha a reforma tributaria, que ouvi dizer que vai ser para simplificar impostos. Vamos ver.

Também estou torcendo, mas será muito difícil. Como a regra de Icms é por estado, qualquer um que sair perdendo não será a favor.

Jones Paris

#488676 - 02/05/2019 09:48:21

FUTURA
.
Cadast. em:Maio/2004


Pelo que andei lendo, é mais confuso quando é para revenda, que vamos precisar de alguns dados da nfe de entrada, para consumidor final, com disse o Jones, seria o cálculo com alíquota interna mesmo, ou seja, como se o produto não estivesse com ST, porém a regra é por estado, e no caso de SP não é obrigatório, aqui esta obrigatório apenas a regra do ICMS retido qdo não for para consumidor final...



 Tópico anterior Próximo tópico Novo tópico


Tópico encerrado, respostas não sao permitidas
Encerrado por FUTURA em 03/05/2019 16:10:59