COMO GERAR O SPED FISCAL
Olá
Pra inÃcio de conversa.... só tenho a NF-e pronto no meu sistema, no resto não tenho nada pronto....
Eu sei que tem um tópico do assunto, só que lá é pra quem já esta adiantado no assunto.
Então gostaria que você me falasse o caminho das pedras.
O que preciso ter no sistema para gerar? Pra saber o que esta faltando e procurar fazer.
Pra inÃcio de conversa.... só tenho a NF-e pronto no meu sistema, no resto não tenho nada pronto....
Eu sei que tem um tópico do assunto, só que lá é pra quem já esta adiantado no assunto.
Então gostaria que você me falasse o caminho das pedras.
O que preciso ter no sistema para gerar? Pra saber o que esta faltando e procurar fazer.
Caro ALEXPASSOS
Tem o manual de processo para SPED Fiscal e Contábil no mesmo endereço onde vc usou para desenvolver sua NF-e
SPED (Sistema Publico de Escrituração Digital)....
http://www1.receita.fazenda.gov.br/faq/sped-contabil.htm
è bem simples são informações de coleta, acredito que vc poderia desenvolver o SINTEGRA tbm pois será necessário.
Boa Sorte
Tem o manual de processo para SPED Fiscal e Contábil no mesmo endereço onde vc usou para desenvolver sua NF-e
SPED (Sistema Publico de Escrituração Digital)....
http://www1.receita.fazenda.gov.br/faq/sped-contabil.htm
è bem simples são informações de coleta, acredito que vc poderia desenvolver o SINTEGRA tbm pois será necessário.
Boa Sorte
Mais o Sintegra não esta morrendo?
Quais os módulos preciso ter no sistema... só pra saber se esta faltando muita coisa básica
Quais os módulos preciso ter no sistema... só pra saber se esta faltando muita coisa básica
Caro ALEXSPASSOS
Não esta definido pois para alguns tipos de comercio a emissão de documento eletrônico é o brigatório, então a necessidade do sistema que a empresa trabalha tenhas as seguintes ferramentas homologadas para o estado onde emitem documentos fiscais:
NF-e
SINTEGRA
SPED Fiscal
SPED Contpabil
Entre Outros dependendo do comercio a necessidade ainda de PAF- ECF TEF (Impostos municipais)
Para um breve resumo do aue será retirado do sistema:
EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL
A Escrituração Fiscal Digital - EFD é um dos subprojetos do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED. Constitui-se em um arquivo digital, com um conjunto de informações referentes à s operações, prestações de serviços e apuração de impostos do contribuinte. Em seu primeiro módulo substitui os seguintes Livros Fiscais:
• Registro de Entradas;
• Registro de SaÃdas;
• Registro de Inventário;
• Registro de Apuração do ICMS;
• Registro de Apuração do IPI;
• Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente – CIAP.
SPED Contáil
A legislação federal exige que, além do Livro Diário, o contribuinte escriture o Livro Razão. Obriga, também, as pessoas jurÃdicas não optantes pelo Simples a apresentar os arquivos eletrônicos que representem a contabilidade. São, assim, três formas distintas de representar uma mesma realidade, sujeitas a formalidades distintas:
» Livro Diário: escrituração em papel; lançamentos em ordem cronológica; termos de abertura e encerramento; transcrição das demonstrações contábeis.
» Livro Razão: escrituração em papel; lançamentos em ordem de conta e data;
» Arquivos eletrônicos: composto por plano de contas, lançamentos e saldos.
O SPED Contábil visa a substituição da emissão de livros contábeis (Diário e Razão) em papel pela sua existência apenas digital. Os livros Diário e Razão serão representados por um mesmo conjunto de informações.
SPED Fiscal
Via de regra, uma empresa não utiliza a escrituração em papel em seus controles. Recorre aos arquivos eletrônicos que a representam para buscar as informações de que necessita. Os registros em papel derivam de exigências legais e sua geração, autenticação e armazenamento são tarefas burocráticas sem grande utilidade no dia a dia das empresas. No âmbito estadual, o contribuinte se defronta com a falta de padronização das informações devidas à s diferentes Secretarias de Fazenda Estaduais.
Abaixo estão listadas algumas das obrigações acessórias que os contribuintes são atualmente obrigados pelos fiscos e que deverão ser incorporados pelo SPED:
Você pode entender como Módulo ou Módulos.
» Informações do ICMS
Guias Informativas mensais
Guias Informativas anuais
Livros de Escrita Fiscal
Arquivos do Convênio 57/95
»Informações do IPI na DIPJ
» Detalhamento da origem do crédito no PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição / Declaração de Compensação), no caso de Ressarcimento de IPI.
» Coleta de dados em arquivos digitais pelo sistema SINCO (Sistema Integrado de Coleta).
» DNF - Demonstrativo de Notas Fiscais
» DCP – Declaração do Crédito Presumido do IPI
» DE – Demonstrativo de Exportação
» DIF (Bebidas, Cigarros e Papel Imune)
» Arquivos digitais dos produtos do capÃtulo 33 da TIPI (Obrigação acessória especÃfica para os estabelecimentos industriais de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumaria cuja receita bruta com a venda desses produtos seja igual ou superior a 100 milhões)
» Arquivo com balancetes mensais das instituições financeiras obrigado pelo BACEN e denominado arquivo 4010;
» Arquivo de demonstrações trimestrais entregue à CVM denominado ITR;
» Arquivo com balancetes mensais das seguradoras obrigado pela Susep;
Sempre você vai usar como base a estrutura que vc criou para a emissão de sua NF-e em seu sistema, isso se aplica a cada secretaria da fazenda de cada estado, então se vc criou apenas para o estado de SP é só utilizar a Secretaria do estado de SP para homologar.
O SINTEGRA não será excluido ou extinto pois ele é usado aqui no Estado de SP dê uma olhada neste link
http://pfe.fazenda.sp.gov.br/default.shtm
Vai ajudar muito sobre o conteudo do SINTEGRA que não é obrigatório mas será necesssário por causa das informações dos livros contábeis.
Boa sorte.
Citação::
Mais o Sintegra não esta morrendo?
Quais os módulos preciso ter no sistema... só pra saber se esta faltando muita coisa básica
Não esta definido pois para alguns tipos de comercio a emissão de documento eletrônico é o brigatório, então a necessidade do sistema que a empresa trabalha tenhas as seguintes ferramentas homologadas para o estado onde emitem documentos fiscais:
NF-e
SINTEGRA
SPED Fiscal
SPED Contpabil
Entre Outros dependendo do comercio a necessidade ainda de PAF- ECF TEF (Impostos municipais)
Para um breve resumo do aue será retirado do sistema:
EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL
A Escrituração Fiscal Digital - EFD é um dos subprojetos do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED. Constitui-se em um arquivo digital, com um conjunto de informações referentes à s operações, prestações de serviços e apuração de impostos do contribuinte. Em seu primeiro módulo substitui os seguintes Livros Fiscais:
• Registro de Entradas;
• Registro de SaÃdas;
• Registro de Inventário;
• Registro de Apuração do ICMS;
• Registro de Apuração do IPI;
• Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente – CIAP.
SPED Contáil
A legislação federal exige que, além do Livro Diário, o contribuinte escriture o Livro Razão. Obriga, também, as pessoas jurÃdicas não optantes pelo Simples a apresentar os arquivos eletrônicos que representem a contabilidade. São, assim, três formas distintas de representar uma mesma realidade, sujeitas a formalidades distintas:
» Livro Diário: escrituração em papel; lançamentos em ordem cronológica; termos de abertura e encerramento; transcrição das demonstrações contábeis.
» Livro Razão: escrituração em papel; lançamentos em ordem de conta e data;
» Arquivos eletrônicos: composto por plano de contas, lançamentos e saldos.
O SPED Contábil visa a substituição da emissão de livros contábeis (Diário e Razão) em papel pela sua existência apenas digital. Os livros Diário e Razão serão representados por um mesmo conjunto de informações.
SPED Fiscal
Via de regra, uma empresa não utiliza a escrituração em papel em seus controles. Recorre aos arquivos eletrônicos que a representam para buscar as informações de que necessita. Os registros em papel derivam de exigências legais e sua geração, autenticação e armazenamento são tarefas burocráticas sem grande utilidade no dia a dia das empresas. No âmbito estadual, o contribuinte se defronta com a falta de padronização das informações devidas à s diferentes Secretarias de Fazenda Estaduais.
Abaixo estão listadas algumas das obrigações acessórias que os contribuintes são atualmente obrigados pelos fiscos e que deverão ser incorporados pelo SPED:
Você pode entender como Módulo ou Módulos.
» Informações do ICMS
Guias Informativas mensais
Guias Informativas anuais
Livros de Escrita Fiscal
Arquivos do Convênio 57/95
»Informações do IPI na DIPJ
» Detalhamento da origem do crédito no PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição / Declaração de Compensação), no caso de Ressarcimento de IPI.
» Coleta de dados em arquivos digitais pelo sistema SINCO (Sistema Integrado de Coleta).
» DNF - Demonstrativo de Notas Fiscais
» DCP – Declaração do Crédito Presumido do IPI
» DE – Demonstrativo de Exportação
» DIF (Bebidas, Cigarros e Papel Imune)
» Arquivos digitais dos produtos do capÃtulo 33 da TIPI (Obrigação acessória especÃfica para os estabelecimentos industriais de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumaria cuja receita bruta com a venda desses produtos seja igual ou superior a 100 milhões)
» Arquivo com balancetes mensais das instituições financeiras obrigado pelo BACEN e denominado arquivo 4010;
» Arquivo de demonstrações trimestrais entregue à CVM denominado ITR;
» Arquivo com balancetes mensais das seguradoras obrigado pela Susep;
Sempre você vai usar como base a estrutura que vc criou para a emissão de sua NF-e em seu sistema, isso se aplica a cada secretaria da fazenda de cada estado, então se vc criou apenas para o estado de SP é só utilizar a Secretaria do estado de SP para homologar.
O SINTEGRA não será excluido ou extinto pois ele é usado aqui no Estado de SP dê uma olhada neste link
http://pfe.fazenda.sp.gov.br/default.shtm
Vai ajudar muito sobre o conteudo do SINTEGRA que não é obrigatório mas será necesssário por causa das informações dos livros contábeis.
Boa sorte.
calma... conseguiu me assustar... rsrs
HE HE HE
Parece um bixo de 7 cabeças mas se analizar vc vai perceber que a maioria das informações já existe em sua NF-e
O SPED Fiscal e Contábil é quase igual ai SINTEGRA no final vc vai gerar um arquivo de remessa.
muito parecido com o REMESSA e RETORNO do Banco com a diferença do conteudo que é Contábil ou Fiscal informações do Livro Caixa e Livro Razão.
Boa Sorte
Parece um bixo de 7 cabeças mas se analizar vc vai perceber que a maioria das informações já existe em sua NF-e
O SPED Fiscal e Contábil é quase igual ai SINTEGRA no final vc vai gerar um arquivo de remessa.
muito parecido com o REMESSA e RETORNO do Banco com a diferença do conteudo que é Contábil ou Fiscal informações do Livro Caixa e Livro Razão.
Boa Sorte
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