[OFF] NFE - SIMPLES NACIONAL X LUCRO PRESUMIDO

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[OFF] NFE - SIMPLES NACIONAL X LUCRO PRESUMIDO

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#495413 - 22/10/2020 07:50:36

WEBIER
URUCUI
Cadast. em:Dezembro/2003


Bom Dia pessoal,

Tenho um cliente que mudou ontem o tipo de empresa dele de Simples Nacional para Lucro presumido...
Toda a parte de inserção de dados do banco de dados e calculo de totais do meu sistema é baseado no simples nacional... então fiquei meio perdido quando fui transmitir e não aceitou

Da forma que trabalho hoje seria:

Quando vou cadastrar o produto coloco:
Codigo: 2    
Cod_barra: 789000000000    
Descrição: LEITOR DE CODIGO DE BARRAS FLASH    
UNID_MEDIDA: UN
NCM: 84719012
cfop: 5102    
cst: 102
ICMSCST: 0
ICMSAliq: 0
PISCST: 0
COFINSCST: 0
IPICST: 0
CEST: 0


Então a unica coisa que preencho quando vou cadastrar o produto é o NCM, CFOP e CST

Quando vou fazer a NFe e insiro produto na tabela de itens da nota(NotaFiscalItens), percebi que os campos de valores/tributos que são preenchidos são:
CodigoProduto: 2
NomeProduto: LEITOR DE CODIGO DE BARRAS FLASH    
NCM: NCM
CFOP: 5102
CST: 102
UnidadeComercial: UN
QuantidadeComercial: 1,000
ValorUnitarioComercializacao: 159,0000
ValorTotalBruto: 159,0000
vBC: 159,0000


Os demais campos de valores ficam com zero

Na tabela NotaFiscal tenho os seguites campos e totais:
BaseICMS: 0,00
ValorICMS: 0,00
BaseICMSST: 0,00
ValorICMSST: 0,00
ValorProdutos: 159,00
ValorFrete: 0,00
ValorSeguro: 0,00
TipoDesconto: 0,00
PercDesconto: 0,00
ValorDesconto: 0,00
ValorImportacao: 0,00
ValorIPI: 0,00
ValorPIS: 0,00
ValorCOFINS: 0,00
ValorOutrasDespesas: 0,00
ValorIsento: 0,00
ValorNota: 159,00


Note que os únicos campos preenchidos são somente 2.... o demais ficam zerados

POIS BEM... ASSIM FUNCIONA E TRANSMITE

Agora como mudou para Lucro Presumido(regime normal), acredito que tenha q citar no cadastro dos produtos mais dados
acredito que ao inserir os itens na nota eu tenha que inserir também mais dados.

E minha maior duvida (alem das duas acima), seria como ficaria os totais. Porque como vimos acima somente a 'soma dos totais dos produtos' e a 'valor da nota' são mencionados
Como ficaria esses totais com essa mudança?

Quais campos eu uso para somar/subtrair para formar o campo 'ValorProdutos'
Quais campos eu uso para somar/subtrair para formar o campo 'ValorNota'




#495414 - 22/10/2020 09:21:41

FUTURA
.
Cadast. em:Maio/2004


Verifica com o contador dele, mas para lucro presumido, precisa calcular icms,  o código cst do simples é diferente de outros regimes..



#495415 - 22/10/2020 09:25:52

LAMPIAO
SAO CAETANO DO SUL
Cadast. em:Setembro/2004


Você terá que calcular a base de calculo e o icms com base na alíquota interna x alíquota de destino,
pis e cofins também é calculado e ipi também se o seu cliente for indústria ou equiparado a indústria.
Deve considerar também quando o produto tiver substituição tributária, e se existe redução de base de cálculo.

Você não pode pre-fixar os valores, pois tudo pode variar dependendo de onde veio o produto e pra onde vai, se entrou com substituição tributária,
se é tributado, ou se é isento, enfim são vários os cenários que vc tem que avaliar. O mesmo vale para o simples nacional,
exceto que vc não precisa calcular a base de cálculo e nem o icms, mas deve classificar o produto de acordo com as regras
citadas acima, se vc considerava tudo como 102 esta errado, nem sempre é 102.

Fui.



#495416 - 22/10/2020 09:41:16

MRSILVA
MARINGA
Cadast. em:Julho/2015


Olá.

Na questão do lucro presumido vai mudar o CSOSN para CST terá que informar também CST do PIS e COFINS e do IPI e seus respectivo valores  de base de calculo e valor do imposto.
Na questão da soma continua praticamente igual exceto quando o produto tiver substituição tributário esse valor é por fora ou seja, ele somará com calculo que você já faz ou seja o valor da nota fiscal será maior que o valor dos produtos, o ICMS normal é por dentro então  não modifica os totais que você faz hoje. Se o produto for tributado pelo IPI o valor do IPI tem que os totais será igual o do ICMS ST que mencionei acima. Existe outros detalhes de formação de base de calculo de ICMS, vendas consumidor final entre outras. Sugiro que contrate um contador  para que você possa ter informação para escrever os códigos necessários para que isso seja configurável de acordo com o tipo de  emissão da nota fiscal  ou chame o contador dessa empresa para te explicar os detalhes dessa empresa.

Observação: frete, seguro e despesas acessórias são somadas com o valor dos produtos também para formar o total da nota fiscal.

Geralmente só pode haver mudança de regime tributário somente em janeiro (exceto quando ultrapassa o limite do simples nacional em mais de 20% no ano) ou fazer uma algum procedimento para forçar a saída.





#495418 - 22/10/2020 10:11:49

LUIS2014
CURITIBA
Cadast. em:Agosto/2014


outra informação importante, pode mudar o valor da sua mensalidade para ele também, empresa com regime normal (Lucro real ou presumido) dão muita dor de cabeça.



#495424 - 22/10/2020 23:01:42

WEBIER
URUCUI
Cadast. em:Dezembro/2003


Boa noite Pessoal,
Como nosso amigo acima falou: dar muita dor de cabeça
Na verdade é muito trabalhoso tem todos os produtos 100% com suas aliquotas certinhas...

dei uma pesquisada hoje sobre e falei com um amigo contador... alguns pontos foi entendido

1. nomecratura de CSOSN para CST
2. CST que antigamente usava sempre o 102 ou 500.... vou usar 000, 020, 060, 102 (depende do produto)
3. vou ter que citar a aliquota de ICMS (%)
4. vou ter que citar a aliquota de PIS e COFINS (para alguns produtos)... esqueci de perguntar se era porcentagem igual ao ICMS
5. ele me passou que vou ter que citar o CEST (nem todos produtos tem)... não entendi sobre a função dele

um exemplo que ele me passou foi esse:
produto: açúcar cest: 17.099.00, Cfop; 5.405, CST ICMS:060, PIS E COFINS CST:  06

Não entendi esse 06 no PIS e COFINS, por isso q fique na duvida sobre se é uma porcentagem

Quando fui passar para os totais... ele teve q sair... ficou para amanha

Queria saber quais são os campos que somo/subtraio para ter o ValorProdutos
Queria saber quais são os campos que somo/subtraio para ter o ValorNota





#495425 - 23/10/2020 09:35:48

MRSILVA
MARINGA
Cadast. em:Julho/2015


Olá.

Citação:
  um exemplo que ele me passou foi esse:
produto: açúcar cest: 17.099.00, Cfop; 5.405, CST ICMS:060, PIS E COFINS CST:  06

Não entendi esse 06 no PIS e COFINS, por isso q fique na duvida sobre se é uma porcentagem

Quando fui passar para os totais... ele teve q sair... ficou para amanha

Queria saber quais são os campos que somo/subtraio para ter o ValorProdutos
Queria saber quais são os campos que somo/subtraio para ter o ValorNota


O 06 que você mencionou é o código CST do PIS e COFINS, esse código quer dizer que produto é isento de PIS e COFINS, consequentemente não haverá % base de calculo do PIS  e COFINS e valor do PIS e COFINS, é importante entender os CST do PIS,  COFINS, ICMS e IPI essas informações é um dos quesitos fundamentais  para você implementar as regras fiscais do seu sistema.

Quanto a soma do valor do produto e valor da nota é praticamente igual você já faz, exceto quando tiver valores do ICMS ST e do IPI, conforme eu mencionei no poste anterior.





#495426 - 23/10/2020 11:46:41

WEBIER
URUCUI
Cadast. em:Dezembro/2003


Citação:
:
Olá.

  um exemplo que ele me passou foi esse:
produto: açúcar cest: 17.099.00, Cfop; 5.405, CST ICMS:060, PIS E COFINS CST:  06

Não entendi esse 06 no PIS e COFINS, por isso q fique na duvida sobre se é uma porcentagem

Quando fui passar para os totais... ele teve q sair... ficou para amanha

Queria saber quais são os campos que somo/subtraio para ter o ValorProdutos
Queria saber quais são os campos que somo/subtraio para ter o ValorNota


O 06 que você mencionou é o código CST do PIS e COFINS, esse código quer dizer que produto é isento de PIS e COFINS, consequentemente não haverá % base de calculo do PIS  e COFINS e valor do PIS e COFINS, é importante entender os CST do PIS,  COFINS, ICMS e IPI essas informações é um dos quesitos fundamentais  para você implementar as regras fiscais do seu sistema.

Quanto a soma do valor do produto e valor da nota é praticamente igual você já faz, exceto quando tiver valores do ICMS ST e do IPI, conforme eu mencionei no poste anterior.



entao para cada aliquota vou ter um valor, ou seja

vou ter q ter 2 campos para cada
'CST PIS' e 'VALOR PIS %'
'CST COFINS' e 'VALOR COFINS %'
'CST ICMS' e 'VALOR ICMS %'

todos os campos de 'valores' são porcentagem?




#495427 - 23/10/2020 14:44:38

LUIS2014
CURITIBA
Cadast. em:Agosto/2014


segue um xml de exemplo:
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<NFe xmlns='http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'>
<infNFe Id='NFe41201088888888000101550000001043101001043119' versao='4.00'>
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<nNF>104310</nNF>
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<dhSaiEnt>2020-10-13T11:12:35-03:00</dhSaiEnt>
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<tpImp>1</tpImp>
<tpEmis>1</tpEmis>
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<indPres>3</indPres>
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<verProc>1.1.1872</verProc>
</ide>
<emit>
<CNPJ>88888888000101</CNPJ>
<xNome>XXXXXXXXXXXXXXXXX LTDA</xNome>
<xFant>XXXXXX</xFant>
<enderEmit>
<xLgr>R X</xLgr>
<nro>40</nro>
<xBairro>XXXXX</xBairro>
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<UF>PR</UF>
<CEP>81130700</CEP>
<cPais>1058</cPais>
<xPais>BRASIL</xPais>
<fone>419999999</fone>
</enderEmit>
<IE>99999999</IE>
<CRT>3</CRT>
</emit>
<dest>
<CNPJ>88888887000104</CNPJ>
<xNome>YYYYYYYYYYYYYY LTDA</xNome>
<enderDest>
<xLgr>ROD YYYYYY 220</xLgr>
<nro>0</nro>
<xCpl>YYYYY</xCpl>
<xBairro>YYYYYYY</xBairro>
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<xMun>YYYYYY</xMun>
<UF>AL</UF>
<CEP>54110800</CEP>
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<xPais>BRASIL</xPais>
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</enderDest>
<indIEDest>1</indIEDest>
<IE>7777777</IE>
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<det nItem='1'>
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<cEAN>SEM GTIN</cEAN>
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<qCom>1.0000</qCom>
<vUnCom>700.000000</vUnCom>
<vProd>700.00</vProd>
<cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>
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<qTrib>1.0000</qTrib>
<vUnTrib>700.000000</vUnTrib>
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<indTot>1</indTot>
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<ICMS00>
<orig>0</orig>
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<modBC>3</modBC>
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<vICMS>61.14</vICMS>
</ICMS00>
</ICMS>
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<cEnq>999</cEnq>
<IPITrib>
<CST>50</CST>
<vBC>794.08</vBC>
<pIPI>10.00</pIPI>
<vIPI>79.41</vIPI>
</IPITrib>
</IPI>
<PIS>
<PISAliq>
<CST>01</CST>
<vBC>794.08</vBC>
<pPIS>1.65</pPIS>
<vPIS>13.10</vPIS>
</PISAliq>
</PIS>
<COFINS>
<COFINSAliq>
<CST>01</CST>
<vBC>794.08</vBC>
<pCOFINS>7.60</pCOFINS>
<vCOFINS>60.35</vCOFINS>
</COFINSAliq>
</COFINS>
</imposto>
</det>
<det nItem='2'>
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<cEAN>SEM GTIN</cEAN>
<xProd>PRODUTO 123</xProd>
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<qCom>1.0000</qCom>
<vUnCom>1170.600000</vUnCom>
<vProd>1170.60</vProd>
<cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>
<uTrib>unid</uTrib>
<qTrib>1.0000</qTrib>
<vUnTrib>1170.600000</vUnTrib>
<vFrete>141.31</vFrete>
<indTot>1</indTot>
</prod>
<imposto>
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<ICMS40>
<orig>0</orig>
<CST>40</CST>
</ICMS40></ICMS>
<IPI>
<cEnq>999</cEnq>
<IPINT>
<CST>53</CST>
</IPINT>
</IPI>
<PIS>
<PISAliq>
<CST>01</CST>
<vBC>1311.91</vBC>
<pPIS>1.65</pPIS>
<vPIS>21.65</vPIS>
</PISAliq>
</PIS>
<COFINS>
<COFINSAliq>
<CST>01</CST>
<vBC>1311.91</vBC>
<pCOFINS>7.60</pCOFINS>
<vCOFINS>99.70</vCOFINS>
</COFINSAliq>
</COFINS>
</imposto>
</det>
<total>
<ICMSTot>
<vBC>873.49</vBC>
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<vICMSUFRemet>0.00</vICMSUFRemet>
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<vFCPST>0.00</vFCPST>
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<vProd>1870.60</vProd>
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<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>79.41</vIPI>
<vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
<vPIS>34.75</vPIS>
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<vOutro>0.00</vOutro>
<vNF>2185.40</vNF>
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</total>
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<CNPJ>77777777000112</CNPJ>
<xNome>TRANSPORTADORA X</xNome>
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<xEnder>R XXX, 163 - BLOCO 02</xEnder>
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<UF>PR</UF>
</transporta>
<vol>
<qVol>1</qVol>
<esp>Volume(s)</esp>
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<pesoB>2.300</pesoB>
</vol>
</transp>
<cobr>
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<vDesc>0.00</vDesc>
<vLiq>2185.40</vLiq>
</fat>
<dup>
<nDup>001</nDup>
<dVenc>2020-10-28</dVenc>
<vDup>728.46</vDup>
</dup>
<dup>
<nDup>002</nDup>
<dVenc>2020-11-10</dVenc>
<vDup>728.47</vDup>
</dup>
<dup>
<nDup>003</nDup>
<dVenc>2020-12-08</dVenc>
<vDup>728.47</vDup>
</dup>
</cobr>
<pag>
<detPag>
<tPag>15</tPag>
<vPag>2185.40</vPag>
</detPag>
</pag>
<infAdic>
<infCpl>INFORMACOES COMPLEMENTARES BLA BLA BLA</infCpl>
</infAdic>
</infNFe>
</NFe>




#495431 - 23/10/2020 17:35:10

WEBIER
URUCUI
Cadast. em:Dezembro/2003


Citação:
:
segue um xml de exemplo:
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<NFe xmlns='http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'>
<infNFe Id='NFe41201088888888000101550000001043101001043119' versao='4.00'>
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<vBC>1311.91</vBC>
<pCOFINS>7.60</pCOFINS>
<vCOFINS>99.70</vCOFINS>
</COFINSAliq>
</COFINS>
</imposto>
</det>
<total>
<ICMSTot>
<vBC>873.49</vBC>
<vICMS>61.14</vICMS>
<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
<vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest>
<vICMSUFDest>0.00</vICMSUFDest>
<vICMSUFRemet>0.00</vICMSUFRemet>
<vFCP>0.00</vFCP>
<vBCST>0.00</vBCST>
<vST>0.00</vST>
<vFCPST>0.00</vFCPST>
<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
<vProd>1870.60</vProd>
<vFrete>235.39</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>79.41</vIPI>
<vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
<vPIS>34.75</vPIS>
<vCOFINS>160.05</vCOFINS>
<vOutro>0.00</vOutro>
<vNF>2185.40</vNF>
<vTotTrib>0.00</vTotTrib>
</ICMSTot>
</total>
<transp>
<modFrete>0</modFrete>
<transporta>
<CNPJ>77777777000112</CNPJ>
<xNome>TRANSPORTADORA X</xNome>
<IE>00000000</IE>
<xEnder>R XXX, 163 - BLOCO 02</xEnder>
<xMun>Curitiba</xMun>
<UF>PR</UF>
</transporta>
<vol>
<qVol>1</qVol>
<esp>Volume(s)</esp>
<pesoL>2.300</pesoL>
<pesoB>2.300</pesoB>
</vol>
</transp>
<cobr>
<fat>
<nFat>104310</nFat>
<vOrig>2185.40</vOrig>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vLiq>2185.40</vLiq>
</fat>
<dup>
<nDup>001</nDup>
<dVenc>2020-10-28</dVenc>
<vDup>728.46</vDup>
</dup>
<dup>
<nDup>002</nDup>
<dVenc>2020-11-10</dVenc>
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</dup>
<dup>
<nDup>003</nDup>
<dVenc>2020-12-08</dVenc>
<vDup>728.47</vDup>
</dup>
</cobr>
<pag>
<detPag>
<tPag>15</tPag>
<vPag>2185.40</vPag>
</detPag>
</pag>
<infAdic>
<infCpl>INFORMACOES COMPLEMENTARES BLA BLA BLA</infCpl>
</infAdic>
</infNFe>
</NFe>


Muito top... deu para ver que existe 3 campos para cada (cst, porcetagem e valor em dinheiro) para ICMS, PIS, COFINS

nao entendi porque no '<vBC>873.49</vBC>' do seu primeiro produto deu esse valor... sendo que a soma do produto mais frete daria '794.08'
vou fazer minhas modificações baseada nessa xml





#495432 - 23/10/2020 17:40:56

LUIS2014
CURITIBA
Cadast. em:Agosto/2014


Citação:
nao entendi porque no '<vBC>873.49</vBC>' do seu primeiro produto deu esse valor... sendo que a soma do produto mais frete daria '794.08'
vou fazer minhas modificações baseada nessa xml


é que nesse caso o valor do IPI compõe a base de calculo do ICMS.



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