CONTAS A RECEBER - PAGAMENTO PARCIAL

CLEVERTON 24/03/2017 10:43:03
#472712

Em minha opinião,

Tabela A: Negociação ( contém o parcelamento, valores e formas de pgto )
Tabela B: Caixa ( Pgtos da negociação, vc tem que fazer referência a o campo identificador na [Ô]Tabela A[Ô] )

Lembrando que na tabela caixa, vc pode aplicar, desconto, acréscimos, juros, multa, pgto, etc ( cada entrada/saida de valores tem que ser uma linha no Banco )
Pra obter os dados basta vc fazer um JOIN de Tabela A com B usando SUM, Group By

Lembrando que não é uma prática muito adequada aplicar UPDATE ou DELETE em dados criados pelo Usuário.
O ideal ( em minha opnião ) é sempre trabalhar com INSERT e ter um campo para marcar se aquela linha do banco de dados é uma [Ô]Alteração/Inclusão/Deleção[Ô]
Sabemos como é usuário né ? tudo é erro e culpa do sistema!!!

Espero ter ajudado

FILMAN 26/03/2017 00:27:38
#472769

CLEVERTON a sua opinião é coerente, porém as tabelas de contas a receber é só pra saber o que o cliente deve. Nesse caso não há problemas em fazer o UPDATE, não havendo DELETE nesse caso.

Todavia, não mencionei e há uma tabela de fluxo de caixa, onde esses juros serão gravados e posteriormente terei uma somatória do caixa para o fim do dia.

Bom é minha visão.

Creio que todas as ideias estão sendo bem vindas.