FONTE NFE VB.NET
O uso do campo CEST foi prorrogado para 01/04/2016
Só o cest foi prorrogado? O que realmente vigora de mudanças em janeiro? Esse semestre deixou todo mundo confuso com essas NTs mal feitas.....
FOXMAN,
Sim, atualizei os schemas.
LEANDROSANTOS,
Pelo que entendi, houve prorrogação da validação de conteúdo, porém o campo deverá estar presente no XML, confere isto?
FUTURA,
Realmente, as NTs são extremamente confusas, não deixam bem claro o que deverá ser feito.
Sobre a partilha do ICMS ST, alguém entendeu o que a NT deverá fazer, a mesma entrará em vigor em 01/01/2016 também?
Sim, atualizei os schemas.
LEANDROSANTOS,
Pelo que entendi, houve prorrogação da validação de conteúdo, porém o campo deverá estar presente no XML, confere isto?
FUTURA,
Realmente, as NTs são extremamente confusas, não deixam bem claro o que deverá ser feito.
Sobre a partilha do ICMS ST, alguém entendeu o que a NT deverá fazer, a mesma entrará em vigor em 01/01/2016 também?
amigos.. não estou entendendo! o FCP é uma alÃquota fixa? é por estado? é por produto? não encontro tabelas pra descobrir essa alÃquota, meu cliente desconhece... a contabilidade do meu cliente ficou de ver e não respondeu ainda.
e o calculo da partilha? quando mais eu mecho mais perdido fico.. alguém tem a formula do cálculo ai?
desde já agradeço
e o calculo da partilha? quando mais eu mecho mais perdido fico.. alguém tem a formula do cálculo ai?
desde já agradeço
legal o vÃdeo.. mas ainda estou perdidão...
vamos lá.. Calculo do ICMS 18% de 100,00 são 18 ou 21,95? eu sempre calculei 100 x 0,18 = 18 mas agora todos os manuais que vejo o calculo é 100 /0,82= 21,95.
formula do calculo? não cheguei a nenhuma conclusão sobre a formula... achei essa formula num site mas não tem sobre FCP.
[Ô]Se (pICMSUFDest - pICMSInter) <= 0: Considerar valor=0;
Se (pICMSUFDest - pICMSInter) > 0: Considerar valor=vBCUFDest * (pICMSUFDest - pICMSInter) *pICMSInterPart[Ô]
[Ô]Se (pICMSUFDest - pICMSInter) <= 0: Considerar valor=0;
- Se pICMSInterDest=100: Considerar valor=0;
- Se (pICMSUFDest - pICMSInter) > 0: Considerar valor=vBCUFDest * (pICMSUFDest - pICMSInter) *(100- pICMSInterPart)[Ô]
alguém pode verificar se essa formula esta certa e qual seria o calculo com FCP?
vamos lá.. Calculo do ICMS 18% de 100,00 são 18 ou 21,95? eu sempre calculei 100 x 0,18 = 18 mas agora todos os manuais que vejo o calculo é 100 /0,82= 21,95.
formula do calculo? não cheguei a nenhuma conclusão sobre a formula... achei essa formula num site mas não tem sobre FCP.
[Ô]Se (pICMSUFDest - pICMSInter) <= 0: Considerar valor=0;
Se (pICMSUFDest - pICMSInter) > 0: Considerar valor=vBCUFDest * (pICMSUFDest - pICMSInter) *pICMSInterPart[Ô]
[Ô]Se (pICMSUFDest - pICMSInter) <= 0: Considerar valor=0;
- Se pICMSInterDest=100: Considerar valor=0;
- Se (pICMSUFDest - pICMSInter) > 0: Considerar valor=vBCUFDest * (pICMSUFDest - pICMSInter) *(100- pICMSInterPart)[Ô]
alguém pode verificar se essa formula esta certa e qual seria o calculo com FCP?
Essa NT realmente é confusa d+!!!
A partir do dia 01 vai ser obrigatório ter essas tags (Se não tiver vai rejeitar a NF-e) porém ainda não haverá validação ficando para posteriormente incrementar.
Eu acabei de mandar em ambiente de homologação com os campos ZERO e foi normalmente, amanhã vou ter que ir em uma contabilidade de um conhecido e ele é sempre um cara que costuma ir em palestras e ficar atualizado,,, vou bombardear ele de pergunta
A partir do dia 01 vai ser obrigatório ter essas tags (Se não tiver vai rejeitar a NF-e) porém ainda não haverá validação ficando para posteriormente incrementar.
Eu acabei de mandar em ambiente de homologação com os campos ZERO e foi normalmente, amanhã vou ter que ir em uma contabilidade de um conhecido e ele é sempre um cara que costuma ir em palestras e ficar atualizado,,, vou bombardear ele de pergunta
Mas estas tags são apenas para vendas certo ?, e vendas apenas para consumidor final, certo ?. No caso só entram no cálculo os itens sem ST ?, ou seja com destaque de ICMS ?... Acho que da pra amarrar com venda pessoa fÃsica pois é apenas para não contribuintes do icms..]
Para o cálculo da partilha de ICMS, ou Diferencial de Aliquota (DIFAL), segue uma planilha de excel que baixei de um outro fórum exemplificando como deve ser feito o calculo.
Como não consegui anexar a planilha aqui no post, segue o link para download.
http://www.ekklesiasoft.com.br/download/CalculoICMSInterestadual.xlsx
Como não consegui anexar a planilha aqui no post, segue o link para download.
http://www.ekklesiasoft.com.br/download/CalculoICMSInterestadual.xlsx
Comecei a ver agora isso e ja estou assustado
Amigo MAXCIM, na verdade o 100/0,82 fará com que o resultado - 18% seja 100. Afinal se fizermos 18% de 100 sera bem diferente de 18% de 118.
Entao para dia 01 será a parte da partilha que será obrigatória ?
Amigo MAXCIM, na verdade o 100/0,82 fará com que o resultado - 18% seja 100. Afinal se fizermos 18% de 100 sera bem diferente de 18% de 118.
Entao para dia 01 será a parte da partilha que será obrigatória ?
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