FONTE NFE VB.NET
Não necessariamente deverá ser 6108. Pode ser 6102, entre outras CFOPs. Não existe uma CFOP especÃfica para uso de não contribuinte de ICMS. Vai depender da situação e tipo do produto (Que futuramente será representada pelo CEST).
O correto é testar todas as possibilidades com a CFOP, e verificar qual poderá invalidar a NFe.
pois não consegui enviar caso o destinatário fosse não contribuinte, certo ?
Citação:Nilson, li algo na net que se for contribuinte de icms, mas a aquisição for para compor o ativo da empresa, tbm se aplicaria a partilha...
O jeito é deixar tudo para o usuário se virar, o problema é que aja ligação pedindo suporte.
Realmente, são muitas regras. Tem que fazer o máximo de testes em ambiente de homologação para que não haja erro em produção.
NILSONTRES,
Realmente, deixar para o operador escolher a situação no momento de fazer uma nota não é a melhor, mais uma hora ele aprende e entende como deve ser (as vezes).
Citação:O calculo da partilha é o valor do (ICMS interno(UF)) - (ICMS da partilha).
Se a diferença do ICMS for menor que zero, considerar Zero para o calculo.
GUIMORAES, o % de diferença de icms, é sempre a aliquota na uf de destino - aliquota inter-estadual ?, foi o q entendi no seu exemplo de calculo, eu havia entendido que era aliquota da uf de origem - a inter-estadual...ai seria ao contrário, é isso mesmo ?
Editei aqui, para concluir o raciocÃnio...é isso mesmo, depois de muitos testes consegui gerar todas as tags e fechar todos os cálculos, nem criei tabelas, coloquei os % internos, inter-estaduais, difal, todos fixos em uma função, pelo menos até ver se vem mais mudanças nesta partilha. Agora, os % do fundo de combate a pobreza dos estados, alguém achou ?, é incrÃvel como esse pessoal dificulta as coisas...
Citação::
O calculo da partilha é o valor do (ICMS interno(UF)) - (ICMS da partilha).
Se a diferença do ICMS for menor que zero, considerar Zero para o calculo.
GUIMORAES, o % de diferença de icms, é sempre a aliquota na uf de destino - aliquota inter-estadual ?, foi o q entendi no seu exemplo de calculo, eu havia entendido que era aliquota da uf de origem - a inter-estadual...ai seria ao contrário, é isso mesmo ?
Editei aqui, para concluir o raciocÃnio...é isso mesmo, depois de muitos testes consegui gerar todas as tags e fechar todos os cálculos, nem criei tabelas, coloquei os % internos, inter-estaduais, difal, todos fixos em uma função, pelo menos até ver se vem mais mudanças nesta partilha. Agora, os % do fundo de combate a pobreza dos estados, alguém achou ?, é incrÃvel como esse pessoal dificulta as coisas...
Futura,
A diferença em % é a AlÃquota ICMS Interna do estado (Ex: 18% SP) - o ICMS da Partilha(Que é os (4%,7%,12%) de acordo com o produto e estado de destino).
Assim como você, também não criei tabela, apenas calculei no momento de gerar o XML, a partir de uma função que retorna uma classe com os valores da partilha já calculada, se houver.
Sobre o % de fundo de combate a pobreza, estou a procura ainda, pois não achei nada que eu possa levar em consideração. Na NT, não esclarece nada sobre isto, e principalmente a formula para este calculo.
Citação:Futura,
A diferença em % é a AlÃquota ICMS Interna do estado (Ex: 18% SP) - o ICMS da Partilha(Que é os (4%,7%,12%) de acordo com o produto e estado de destino).
aliquota interna do estado de destino, certo ?, menos o icms de partilha, que seria a aliquota inter-estadual entre as UFs, 4% para importados, ou 7 ou 12 dependendo o estado conforme a tabela, correto ?, pelo menos foi o que vi em vários exemplos na net.
Sobre o FCP, tbm não achei nada concreto, mas se não passar as tags pelo menos com zeros, não valida...
Citação::
Futura,
A diferença em % é a AlÃquota ICMS Interna do estado (Ex: 18% SP) - o ICMS da Partilha(Que é os (4%,7%,12%) de acordo com o produto e estado de destino).
aliquota interna do estado de destino, certo ?, menos o icms de partilha, que seria a aliquota inter-estadual entre as UFs, 4% para importados, ou 7 ou 12 dependendo o estado conforme a tabela, correto ?, pelo menos foi o que vi em vários exemplos na net.
Sobre o FCP, tbm não achei nada concreto, mas se não passar as tags pelo menos com zeros, não valida...
FUTURA,
Está correto, é a alÃquota interna do estado de destino.
Estou passando os valores zerados também para o FCP, até que encontre algo mais concreto.